工作描述：费用审核:协助会计审核公司费用(借款/往来付款)报销内容是否符合规定，保证原始凭证合法合规性,月均处理核对500+张报销发票和各部门费用发票。
账务处理: 根据公司的财务制度及时好账务处理和结算工作，进行会计核算根据资金收入结转情况，协助财务编制相关财务报表，并对财务数据进行统计、分析并做到账务处理0差错。
外部协调: 接受税务、审计等部门的检查、监督,协助财务提供所需的各项材料,并保持良好的沟通与协调。
发票管理: 负责增值税发票的申购、开具、认证等发票相关的管理业务，审核、填制记账凭证，整理结算单据。